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2018

 

Gestão Patrimonial

A ação de Gestão Patrimonial corresponde à Ação n° 01 de 2018 contida no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.101138/2018-88. Esta ação teve como objetivo averiguar a pertinência e adequação da Gestão Patrimonial do IFRJ, em relação às normas que regem a matéria. Além disso, a ação objetivou detectar pontos fortes e fracos do controle interno, sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo.

Relatório de Gestão Patrimonial - Campus Arraial do Cabo

Relatório de Gestão Patrimonial - Campus Belford Roxo

Relatório de Gestão Patrimonial - Duque de Caxias

Relatório de Gestão Patrimonial - Engenheiro Paulo de Frontin

Relatório de Gestão Patrimonial - Mesquita

Relatório de Gestão Patrimonial - Nilópolis

Relatório de Gestão Patrimonial - Nilo Peçanha (Pinheiral)

Relatório de Gestão Patrimonial - Niterói

Relatório de Gestão Patrimonial - Paracambi

Relatório de Gestão Patrimonial - Reitoria

Relatório de Gestão Patrimonial - Realengo

Relatório de Gestão Patrimonial - Resende

Relatório de Gestão Patrimonial - Rio de Janeiro (Maracanã)

Relatório de Gestão Patrimonial - São Gonçalo

Relatório de Gestão Patrimonial - São João de Meriti

Relatório de Gestão Patrimonial - Volta Redonda

 

Avaliação da Evasão e da Retenção escolar

Os relatórios de Auditoria Interna sobre a avaliação da Evasão e da Retenção escolar no ensino técnico de nível médio e no ensino de graduação do IFRJ, Ação n° 02 de 2018 prevista no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT-2018) no tema Permanência e êxito dos estudantes e no processo nº. 23270.102557/2018-37, tendo sido planejado a partir do preenchimento da Matriz de Risco utilizada para análise de processos críticos, desenvolvida pela AUDIN, considerados em relação a sua materialidade, relevância e criticidade, bem como com o planejamento estratégico, a estrutura de governança, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos e as políticas do IFRJ.

A finalidade dos relatórios é levar ao conhecimento da Pró Reitoria de Ensino – PROEN e dos Diretores Gerais, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna em face do tema permanência e êxito dos estudantes, em conformidade com as normas aplicáveis à educação pública e com às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, afim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação(es) exarada(s) pela Auditoria Interna, tendo a presente ação de auditoria sido desenvolvida com o objetivo de verificar as ações e avaliar os controles internos existentes com relação à evasão e à retenção de alunos, mais notadamente dos discentes dos cursos do ensino técnico de nível médio e do ensino superior no IFRJ, com vistas a propor medidas para reduzi-la.

Relatório da Evasão e Retenção escolar – Pró-Reitoria de Ensino

Relatório da Evasão e Retenção escolar - Duque de Caxias

Relatório da Evasão e Retenção escolarl - Engenheiro Paulo de Frontin

Relatório da Evasão e Retenção escolar- Nilópolis

Relatório da Evasão e Retenção escolar- Paracambi

Relatório da Evasão e Retenção escolar - Resende

 

Gestão e Fiscalização de Contratos

A Ação n° 03 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.103442/2018-60 teve como objetivo verificar os controles internos existentes sobre a fiscalização dos contratos referentes prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, o qual compreenderá além da mão de obra, os materiais de consumo e o emprego de equipamentos necessários para a execução dos serviços nas dependências do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – Reitoria, no período de 02/07/2018 a 31/08/2018.

Relatório Gestão e fiscalização de Contratos - Reitoria

 

Estágios dos Cursos de Nível Superior e Programa de Estágio

A Ação n° 04 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.103454/2018-94 teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à gestão e execução das atividades de estágio obrigatório para os cursos de nível médio e superior no âmbito do IFRJ.

Conforme mencionado, esta ação teve como objetivo averiguar a pertinência e adequação da Gestão e Execução das atividades de estágio obrigatório em relação às normas que regem a matéria, com o intuito de detectar pontos fortes e fracos do controle interno, sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo.

Relatório de Estágios- Rio de Janeiro (Maracanã)

Relatório de Estágios  - Nilópolis

Relatório de Estágios  - Realengo

Relatório de Estágios - São Gonçalo

 

Assistência à Saúde

A Ação n° 05 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.104035/2018-70, teve como objetivo verificar os controles internos existentes sobre o ressarcimento assistência à saúde dos servidores da Reitoria deste renomado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no período de 10/09/2018 a 01/11/2018.

Com a finalidade de atender aos trabalhos da Unidade de Auditoria Interna e oferecer suporte a gestão evidenciaram-se os mais relevantes achados e, consequentemente, apresentaram-se recomendações, a fim de que as irregularidades e/ou impropriedades encontradas sejam sanadas e que as boas práticas sejam reconhecidas e tomadas como referências para a Gestão do IFRJ.

Relatório de Assistência à Saúde - Reitoria

 

Auxílio transporte

A Ação n° 06 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.104035/2018-70, teve como objetivo verificar os controles internos existentes sobre a concessão do auxílio transporte aos servidores técnicos administrativos do campus Niterói deste renomado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no período de 04/12/2018 a 21/12/2018.

Com a finalidade de atender aos trabalhos da Unidade de Auditoria Interna e oferecer suporte a gestão evidenciaram-se os mais relevantes achados e, consequentemente, apresentaram-se recomendações a fim de que os controles internos sejam aprimorados e que as boas práticas sejam reconhecidas e tomadas como referências para a Gestão deste renomado Instituto.

Relatório de auxílio transporte - Niterói

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