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2019

Expedição de Diploma

O relatório abaixo corresponde à Ação n° 07 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.002081/2019-16. Esta Ação teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à gestão e execução das atividades para a expedição de diploma dos cursos de nível médio técnico em química dos campi Rio de Janeiro e São Gonçalo, em relação às normas que regem a matéria, com o intuito de detectar pontos fortes e fracos do controle interno, sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo.

Relatório sobre Expedição de Diploma Escolar - Campus São Gonçalo e Rio de Janeiro

 

Segurança Contra Incêndio e Pânico

Os relatórios relacionados abaixo correspondem à Ação n° 02 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2019), iniciada através do processo eletrônico n° 23270.000007/2019-65 e teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à Segurança Contra Incêndio e Pânico no âmbito do IFRJ. O artigo 7º da Instrução Normativa SFC/CGU n° 09/2018 estabelece que: “A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI devem se manifestar sobre as propostas de PAINT recebidas e recomendar, quando necessário, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar de seu recebimento, a inclusão ou a exclusão de trabalhos específicos”. Com fundamento neste artigo, a Controladoria Geral da União recomendou a inclusão, no PAINT- 2019, de um trabalho específico sobre “Segurança contra Incêndio e Pânico” no IFRJ e esta recomendação foi acatada pela AUDIN. Ressaltamos a importância deste trabalho "por se tratar de ação relacionada à salvaguarda da integridade física daqueles que frequentam a Instituição, que é local de grande circulação de pessoas, e à proteção ao patrimônio da Instituição, além dos recentes episódios de incêndio amplamente divulgados".

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Arraial do Cabo

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Belford Roxo

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Duque de Caxias

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Engenheiro Paulo de Frontin

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Mesquita

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Nilópolis

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Nilo Peçanha (Pinheiral)

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Niterói

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Paracambi

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico - Reitoria (Praça da Bandeira)

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico - Reitoria (Buenos Aires)

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Realengo

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Resende

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Rio de Janeiro (Maracanã)

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus São Gonçalo

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus São João de Meriti

Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Volta Redonda

 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE

Os relatórios abaixo relacionados correspondem a Ação nº 01 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT-2019), iniciada através do processo eletrônico nº. 23270.000006/2019-11 e teve como objetivo avaliar os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE dos campi do IFRJ. A finalidade do presente relatório é levar ao conhecimento do Sr. Reitor, do Diretor Geral dos campi, da comunidade acadêmica e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna em face do NAPNE, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes no âmbito da educação pública brasileira e com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, a fim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação (es) exarada(s) pela Auditoria Interna, com vistas a propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão.

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Arraial do Cabo

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Belford Roxo

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Duque de Caxias

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Engenheiro Paulo de Frontin

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Mesquita

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Nilópolis

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Nilo Peçanha (Pinheiral)

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Niterói

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Paracambi

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Realengo

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Resende

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Rio de Janeiro (Maracanã)

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus São Gonçalo

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus São João de Meriti

Relatório sobre o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE – Campus Volta Redonda

 

Bens Imóveis

Os relatórios abaixo relacionados correspondem a Ação nº 03 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT-2019), iniciada através do processo eletrônico nº. 23270.000008/2019-18 e teve como objetivo avaliar os Bens Imóveis da Reitoria e campi do IFRJ. A finalidade do presente relatório é levar ao conhecimento do Sr. Reitor, do Diretor Geral dos campi, da comunidade acadêmica e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna em relação aos bens imóveis, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes e com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, a fim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação (es) exarada(s) pela Auditoria Interna, com vistas a propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão.

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Campus Arraial do Cabo

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Campus Belford Roxo

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Duque de Caxias

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Engenheiro Paulo de Frontin

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Mesquita

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Nilópolis

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Nilo Peçanha (Pinheiral)

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Niterói

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Paracambi

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Reitoria

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Realengo

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Resende

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Rio de Janeiro (Maracanã)

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - São Gonçalo

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - São João de Meriti

Relatório de Auditoria dos Bens Imóveis - Volta Redonda

 

Receitas próprias do Campus Pinheiral

O relatório abaixo corresponde à Ação n° 04 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.001319/2019-96. Esta ação teve como objetivo avaliar o controle interno utilizado sobre as receitas próprias arrecadadas no Campus Pinheiral em relação ao funcionamento da Cooperativa, bem levar ao conhecimento do Sr. Reitor, do Diretor Geral dos campi, da comunidade acadêmica e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes e com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, a fim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação (es) exarada(s), com vistas a propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão.

Relatório de Auditoria sobre Receitas Próprias do Campus Pinheiral

 

Assistência Estudantil Campus Pinheiral

O relatório abaixo corresponde à Ação n° 05 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.001320/2019-11. Esta ação teve como objetivo geral analisar à confiabilidade e a confidencialidade quanto aos controles utilizados para a concessão do auxílio moradia aos estudantes do sexo masculino do campus Pinheiral, bem levar ao conhecimento do Sr. Reitor, do Diretor Geral dos campi, da comunidade acadêmica e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes e com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, a fim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação (es) exarada(s), com vistas a propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão.

Relatório de Auditoria sobre Assistência Estudantil do Campus PInheiral

 

PROGRAMA INCLUIR IFRJ (Programa de Ações Afirmativas na Graduação)

Os relatórios abaixo relacionados correspondem à avaliação do Programa de Ações Afirmativas na Graduação - PROGRAMA INCLUIR IFRJ - no âmbito do IFRJ, e foram desenvolvidos através da Ação de auditoria nº 6 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT-2019) e instruídos no processo nº. 23270.001318/2019-41, tendo sido planejados a partir do preenchimento da Matriz de Risco utilizada para análise de processos críticos, desenvolvida pela AUDIN, considerados em relação a sua materialidade, relevância e criticidade, bem como com o planejamento estratégico, a estrutura de governança, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos e as políticas do IFRJ.

 

Relatório de Auditoria Programa Incluir - Campus Realengo

Relatório de Auditoria Programa Incluir - Campus Rio de Janeiro

Relatório de Auditoria Programa Incluir - Campus Duque de Caxias

Relatório de Auditoria Programa Incluir -  Campus Nilópolis

Relatório de Auditoria Programa Incluir - Campus Engenheiro Paulo de Frontin

 

Acompanhamento das Recomendações (Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP)

O relatatório abaixo corresponde à Ação Especial n° 10/2019 que se iniciou através do processo eletrônico n°23270.003077/2019-75. Esta ação teve como objetivo geral realizar o levantamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna (AUDIN) e pela Controladoria Geral da União (CGU) para a Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas entre os anos de 2013 e 2019.

Relatório Gerencial de Acompanhamento das Recomendações de Auditoria Emitidas para DGP entre os anos de 2013 A 2019.

 

Acompanhamento das Recomendações (Pronatec e Almoxarifado)

O relatatório abaixo corresponde à Ação Especial n° 08/2019 e ao processo eletrônico 23270.002206/2019-16. Esta ação teve como objetivo geral realizar o acompanhamento do atendimento ou não atendimento das recomendações emitidas por esta auditoria interna sobre Almoxarifado e Pronatec ambas realizadas no ano de 2017.

Relatório Gerencial De Acompanhamento Das Recomendações

 

Programa de Monitoria Acadêmica do Ensino de Graduação

A ação de auditoria avaliou o Programa de Monitoria Acadêmica do Ensino de Graduação do campus Duque de Caxias, instruída no processo nº. 23270.003028/2019-32, tendo sido planejado a partir do preenchimento da Matriz de Risco utilizada para análise de processos críticos, desenvolvida pela AUDIN, considerados em relação a sua materialidade, relevância e criticidade, bem como com o planejamento estratégico, a estrutura de governança, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos e as políticas do IFRJ.

A finalidade da ação de auditoria foi levar ao conhecimento do Diretor Geral do campus Duque de Caxias e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna em face do Programa de Monitoria Acadêmica do Ensino de Graduação, realizada em conformidade com às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com ênfase no Regulamento do Programa de Monitoria Acadêmica do Ensino de Graduação do IFRJ (anexo à Resolução CONSUP nº. 13 de 17 de junho de 2016) e demais normativos relacionados ao tema, a fim de que sejam adotadas providências em atendimento a(s) recomendação(es) exarada(s) pela Auditoria Interna, tendo sido desenvolvida com o objetivo de verificar os controles internos da monitoria acadêmica no IFRJ.

Relatório de auditoria/AUDIN N.º 09/2019/001/AUDIN/IFRJ

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